现代职业教育质量提升计划专项资金
2022年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
广东工贸职业技术学院以高职教育“创新强校工程”为载体，组织实施职业教育“扩容、提质、强服务”行动计划，深化综合改革，改善办学条件，提高人才培养质量，提升服务产业发展能力。学校2022年获得现代职业教育质量提升计划专项资金（以下简称“2022年教育发展专项资金”）共计2372万元，其中：（1）省属学校现代职业教育质量提升计划资金1349万元（国家“双高计划”中央奖补建设资金400万元、省级高水平专业群建设资金949万元、省属职业院校集团办学奖补资金791万元）；（2）2022年现代职业教育质量提升计划中央资金(第二批)专项资金232万元（省级高水平专业群建设资金185万元、高职院校师生技能竞赛奖补资金47万元），经学校办公会、党委会审议同意，1581万元投入到本校“创新强校工程”项目建设，用于支持中国特色高水平高职学校和专业建设项目，省属职业院校集团办学奖补资金791万元投入荔湾校区建设，用于支持原中职校区办学条件提升。学校统筹分配专项资金下达到各建设项目，具体分配安排和绩效目标见表 1。
表1 2022年教育发展专项资金安排和绩效目标一览表
序号 | 收入预算 | 预算下达 |
资金下达文件文号 | 项目名称及资金额度 | 建设内容 | 资金安排（万元） | 绩效目标 |
1 | 关于告知 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算编列情况的函（粤财科教函[2021]34号） | 国家“双高计划”中央奖补建设资金（400万元） | 测绘地理信息技术专业群建设项目 | 400 | 新建实训室4个，改善升级实训室2个，新增实训工位360个，建设教学平台4个，新增特色课程8门，师生在省级及以上各类职业技能竞赛获奖至少11项以上，新增5门人工智能专业核心课程的云平台实训，开展3个1+X证书制度试点。 |
2 | 省级高水平专业群建设 资金（949万元） | 打造技术技能人才培养高地 （其中：打造4个省级高水平专业群） | 949 |
3 | 关于下达 2022年现代职业教育质量提升计划中央资金(第二批 )的通知（粤财科教[2022] 92号） | 省级高水平专业群建设 资金（185万元） | 打造技术技能人才培养高地 （其中：打造4个省级高水平专业群） | 185 | （1）模具设计与制造专业群：制作4门精品课程并出版与之相配套的教材；（2）信息安全技术应用专业群：包含在线课程教材内容、交互式动画库以及相关视频等内容的信息安全意识教育资源库；（3）新能源汽车技术专业群：教师教学能力大赛获得省级奖项1项、省级精品在线开放课程1门且受益学生1600人以上、学生参加省级技能大赛并获省级以上奖项2项、开展继续教育培训课程教学、1+X证书培训考评等，社会服务效果持续提升；（4）商务管理专业群：购置岗课赛教融通软件用于校内课程教学与技能训练，年均学时180学时以上，年均实训人次600人次以上。 |
4 | 高职院校师生技能竞赛 奖补资金（47万元） | 打造技术技能人才培养高地 其中：打造省级高水平专业群-模具设计与制造专业群 | 22 | 高质量完成“无人机应用技能与创新赛项”和“数控机床装调与技术改造赛项”两个赛项的承办工作，参赛院校师生满意度达85%以上。 |
5 | 打造高水平专业群——测绘地理信息技术 | 25 |
6 | 关于告知 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算编列情况的函（粤财科教函[2021]34号） | 省属职业院校集团办学奖补资金791万元 | 荔湾校区（原中职校区）办学条件提升 | 791 | 完成原中职校区2栋学生宿舍、图书馆和文体中心改造修缮，提高办学条件，达到高职学生入学要求。 |
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
2022年教育发展专项资金2372万元及时足额到位，投入到软性建设共8个项目，其中：课程资源建设项目5个，系统、平台、软件建设项目3个；投入建设13个实训室，其中：新建实训室3个，优化升级实训室3个；投入承办2个省级技能竞赛赛项，投入校区硬件建设9个。具体执行情况和产出绩效情况见表2。
表2 2022年教育发展专项资金执行和产出绩效情况一览表
建设类型 | 2022年教育发展专项资金 重点支出项目 | 合同金额（万元） | 支出金额（万元） | 产出绩效 |
新增、改善工位 | 新增系统/平台/软件（11套） | 新建课程（15门） |
课程资源建设项目 | 测绘地理信息技术虚拟仿真实训基地建设一期采购——虚拟仿真实训课程资源开发项目（跨年度建设未完成验收） | 264.80 | 128.28 |
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| 2 |
测绘地理信息技术虚拟仿真实训基地建设一期采购项目（跨年度建设未完成验收） 包含虚拟仿真资源及展示设备、不动产测绘虚拟仿真教学系统 | 417.38 | 233.62 |
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| 3 |
模具设计与制造专业群精品课程建设项目（跨年度建设未完成验收） | 50 | 28.76 |
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| 5 |
汽车学院提质培优课程建设项目 | 95 | 95 |
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| 3 |
《信息安全意识教育》资源库 | 43.40 | 43.40 |
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| 2 |
系统平台软件建设项目 | 智享融合技能综合训练平台项目 | 122 | 122 |
| 4 |
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商务管理专业群第一批岗课赛证融通软件项目 | 95.06 | 95.06 |
| 6 |
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建筑工程识图能力实训评价软件项目 | 19.75 | 19.75 |
| 1 |
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新建实训室项目 | 产品设计与包装实训室建设项目（跨年度建设未完成验收） | 106.3 | 81.68 |
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模拟驾驶实训室建设项目 | 19.20 | 19.20 | 30 |
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人工智能实训室项目 | 175.89 | 175.89 | 60 |
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优化升级实训室项目 | 新能源汽车技术实训室优化项目 | 78.10 | 78.10 |
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数控机床装调与维修实训室升级完善项目 | 109.76 | 109.76 |
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原型制作实训室升级完善项目 | 92.55 | 27.77 |
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承办省赛项目 | 2021-2022 年度广东省职业院校技能大赛“数控机床装调与技术改造”赛项承办项目 | 22 | 22 |
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广东省职业院校无人机应用技能与创新赛项承办项目 | 25 | 25 |
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荔湾校区（原中职校区）办学条件提升项目 | 荔湾校区学生宿舍1号楼改造项目 | 43.18 | 16.77 |
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荔湾校区2号楼（会商居）、8号楼（敬业楼）、10号楼（饭堂）、11号楼（原图书馆）加固设计) | 38.50 | 38.50 |
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荔湾校区笃学楼二楼装修改造项目 | 51.83 | 42.28 |
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荔湾校区文体中心改造工程 | 80.23 | 22.19 |
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荔湾校区12号楼（诚商楼）加固及装修改造工程 | 205.98 | 59.19 |
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荔湾校区图书馆家具购置款 | 48.10 | 48.10 |
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荔湾校区学生宿舍家具项目款 | 55.75 | 55.75 |
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荔湾校区教学课室家具升级改造项目 | 78 | 70.20 |
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荔湾校区基建零星维修 | 46.40 | 46.40 |
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（二）资金管理情况分析
2022年教育发展专项资金2372万元在规定时间内支付了2343.08万元，资金使用率98.78%。学校规范专项资金使用，有效提高了资金使用绩效，“双高计划”年度建设任务和荔湾校区年度改造任务基本完成，办学条件得到了明显改善，毕业生就业情况保持较高水平，人才培养质量提高，服务发展能力提升，预期目标全部完成。具体支出情况见下表 3。
表3 2022年教育发展专项资金支出情况表
项目名称 | 项目用途 | 下达金额（万元） | 下达时间 | 支出经济分类科目 （至末级科目） | 预算安排金额（万元） | 实际支出金额（万元） | 到期目标完成情况 |
国家“双高计划”中央奖补建设资金 | 测绘地理信息技术专业群建设项目 | 400 | 2022.3 | 办公用品（0.218713万元）/教学印刷费（0.2592万元）/差旅费（0.168万元）/设备维修（护）费（9.816498万元）/设备租赁费（1.094614万元）/培训费（2.16万元）/专用材料（9.53837万元）/其他劳务费（15.98798万元）/竞赛费（3.05万元）/其他商品和服务支出（0.1647万元）/办公设备购置（0.5289万元）/专用设备购置（109.122425万元）/软件购置（73.0563万元）/无形资产购置（174.5563万元）/其他家具购置（0.278万元） | 400 | 400 | 完成 |
省级高水平专业群建设资金 | 打造省级高水平专业群（4个省级专业群） | 949 | 2022.3 | 办公用品（0.19727万元）/纸张及文印费（0.0608万元）/计算机耗材（0.038858万元）/邮寄费(0.0243万元)/差旅费（4.205475万元）/其他租赁费（0.15万元）/培训费（9.8728万元）/专用材料（52.878845万元）/其他劳务费（7.46619万元）/出租车费用（0.019031万元）/会费（教学）（0.2万元）/专业及课程建设费（57.686万元）/竞赛费（7.745704万元）/科研教研费（4.180184万元）/其他商品和服务支出（18.7628万元）/助学金（0.6310万元）/办公设备购置（1.316298万元）/专用设备购置（388.666万元）/无形资产购置(320.076445万元)/其他家具购置（21.772万元）/其他资本性支出（53.05万元） | 949 | 949 | 完成 |
省级高水平专业群建设资金 | 打造省级高水平专业群（4个省级专业群） | 185 | 2022.6 | 教学印刷费（0.026076万元）/差旅费（0.6374万元）/培训费（1.9214万元）/专用材料（9.02605万元）/其他劳务费（2.7025万元）/租车费用（0.171137万元）/出租车费用（0.027986万元）/竞赛费（0.75万元）/其他商品和服务支出（19.2996万元）/办公设备购置（0.7595万元）/专用设备购置（38.88万元）/无形资产购置（110.638351万元） | 185 | 184.84 | 完成 |
高职院校师生技能竞赛奖补资金 | 承办数控机床装调与技术改造赛项/无人机应用技能与创新赛项 | 47 | 2022.6 | 差旅费（0.5472万元）/设备租赁费（28.405386万元）/培训费（0.313万元）/专用材料（1.45万元）/其他劳务费（14.107384万元）/竞赛费（1.58952万元）/其他商品和服务支出（0.58751万元） | 47 | 47 | 完成 |
荔湾校区办学条件提升 | 省属职业院校集团办学奖补资金 | 791 | 2022.3 | 办公设备购置（21.45万元）/办公费（0.53万元）/房屋维修（护）费(200.75万元）/材料费（77.60万元）/其他资本性支出（239.94万元）/劳务费（0.31万元）/维修费（35.64万元）/信息网络及软件购置更新(4.76万元）/专用设备购置（181.22万元） | 791 | 762.23 | 完成 |
专项经费预算执行规范，未发生预算调整，全部按事项完成进度支付资金。事项支出合规，资金管理合理、规范且有效，费用标准、支付符合有关制度规定。会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。
学校强化内控管理，规范招标采购工作，规范项目需求论证、招标文件审核和项目验收，完善采购资料归档整理制度；建立岗位廉政防控风险制度，完善监督机制；积极参加省财政部门和教育部门的专题业务培训，提高工作人员的政策水平和工作能力。学校重视成本控制，在保证项目按照预算完成的前提下，在招标采购时反复与同类项目或市场价格比较，节约项目实施的成本。2022 年专项资金成本节约率0.35%，具体情况见表 4。
表42022 年教育发展专项资金成本节约率统计表
采购方式 | 项目数 （项） | 预算金额 （万元） | 合同（中标）金额 （万元） | 资金成本节约率 （%） |
政府采购公开招标 | 7 | 1201.7 | 1196.13 | 0.46 |
自主委托公开招标 | 4 | 360.93 | 360.71 | 0.06 |
自主委托竞争性磋商 | 2 | 62.80 | 62.60 | 0.32 |
单一采购来源 | 1 | 50 | 50 | 0.00 |
电子平台 | 1 | 19.75 | 19.75 | 0.00 |
小计 | 15 | 1695.18 | 1689.19 | 0.35 |
（三）总体绩效目标完成情况分析
2022年总体绩效目标：1.高质量完成国家“双高计划”测绘地理信息技术专业群建设，培养高素质高技能测绘专业人才；2.高质量完成4个省级高水平专业群（信息安全技术应用专业群、新能源汽车专业群、商务管理专业群、模具设计与制造专业群）建设，培养高素质高技能人；3.进一步提升荔湾校区（原中职校区）软硬件建设、提高办学条件，达到高职学生入学要求。。
广东工贸职业技术学院坚持“服务发展、改革驱动、争创一流”的基本原则，2019 年入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位后，学校以党建为引领、专业为龙头，锐力开展综合改革，取得了显著性和突破性成绩，多项办学指标实现了快速增长，办学活力进一步释放，人才培养质量全面提高，正向高水平高职院校目标稳步前进。2022年，学校通过“双高计划”期绩效评价，获“优秀”等级。学校在武书连中国高职高专排行榜中排名第163名，较2021年进位16名，较2019年进位81名；在“金平果”中国高职院校竞争力排行榜中排名第167名，较2021年进位42名，较2019年进位209名。品牌专业实力显著提升，在金平果2022中国高职院校分专业大类竞争力排行榜中，“资源环境与安全大类”排名第十，专业等级达到最高的5★，位次比是全国同类的2.17%；在金平果2022高职专业竞争力排行榜中进入前三，“测绘地理信息技术”“地籍测绘与土地管理”和“房地产智能检测与估价”三个专业均排名第二，“无人机测绘技术”专业排名第三。测绘地理信息专业群的综合评价排名在同类专业群中名列全国第二、广东省第一。据“高职发展智库”2022年统计，学校国家级科研项目数在全国高职院校排名第40、省内排名第9；2022年学校创技创新活力在全国高职院校排名第17、省内排名第4。2023年4月广州日报数据和数字化研究院（GDI智库）发布“GDI高职高专科研能力排行榜（2023）”，学校科研能力在全国排名第88、省内排名第13。2023年获得广东省科技进步奖二等奖。2022年，学校新增省级及以上标志性成果 493项，其中：国家级154项，省级339项，完成荔湾校区1号楼改造，荔湾校区教学用房加固设计与施工，校区整体基建零星维修，学生宿舍家具改造等。具体见表 5。
表5 2022年省级以上标志性成果统计表
类 别 | 级别 | 成果获得数量 | 主要成果/立项建设项目 |
学校 | 国家级 | 2 | 信息化支撑职业院校校企合作专业共建项目首批共同体；②2022年全国职业院校班组生产现场管理网上知识竞赛团体一等奖 |
省级 | 10 | 2021年度广东省教育厅财务决算工作部门决算类报表表扬单位；②广东省国防教育特色学校；③第三批“广东省绿色学校”；④广东省职业院校“技能成才 强国有我”主题教育活动优秀组织奖；⑤第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛职教赛道学校集体奖；⑥第十三届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛作品竞赛优胜杯；⑦2022年“立志·修身·博学·报国”主题教育系列活动优秀组织奖；⑧第七届广东高校网络媒体展示节活动“粤易乐学”教育作品展示活动优秀组织奖；⑨广东省第十一届大学生运动会团体二等奖、体育道德风尚奖；⑩十佳易班发展中心 |
教学成果奖 | 省级 | 5 | 2022年广东省教育教学成果奖（职业教育）特等奖1项，一等奖1项，二等奖3项 |
教学名师与教学团队 | 省级 | 35 | 广东省技术能手4名；②高层次技能型兼职教师3名；③技能大师工作室2个；④教师教学创新团队3个；⑤2022年广东省职业院校技能大赛教学能力比赛二等奖4项，三等奖6项；⑦广东省首届美育教师教学基本功比赛一等奖1项，二等奖5项，三等奖2项；⑧2022年金砖国家职业技能大赛二等奖1项，三等奖1项；⑨2021年广东省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀个人2个；⑩2021-2022年度广东省优秀共青团干部1个 |
专业 | 省级 | 9 | 一类品牌专业9个 |
课程与教材 | 国家级 | 1 | 精品在线开放课程——人力资源管理 |
省级 | 8 | 省级精品课程8门 |
实训基地与资源库 | 国家级 | 2 | 首批瑞士乔治费歇尔智能制造创新实践基地培育建设单位；②测绘地理信息产教融合实训基地 |
省级 | 7 | 商务管理专业教学资源库；②测绘地理信息产教融合实训基地；③测绘地理信息技术虚拟仿真实训基地；④大学生校外实践教学基地4个 |
教学改革项目 | 国家级 | 3 | 产教融合专业合作建设试点2个；②职业院校教育管理信息化应用优秀案例1个 |
省级 | 20 | 高职教育教学改革研究与实践项目12项；②“课堂革命”典型案例4个；③产业学院4个 |
技能竞赛 | 国家级 | 6 | 第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛（学生组）创新创效专项赛决赛高职组创业设计类银奖1项、铜奖1项；②2022高教社杯全国大学生数学建模竞赛二等奖1项；③“南方测绘杯”第二届全国测绘地理信息职业院校大学生虚拟仿真测图大赛一等奖2项，二等奖1项 |
省级 | 100 | 2021-2022年度广东省职业院校学生专业技能大赛一等奖11项、二等奖35项、三等奖28项；②第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛银奖1项、铜奖5项；③第十三届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛作品竞赛金奖2项、银奖4项、铜奖4项；④第十届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛广东赛区二等奖2项、三等奖3项；⑤承办2021-2022年度省职业院校学生专业技能大赛2项；⑥2022年金砖国家职业技能大赛二等奖2项、三等奖1项 |
其他 | 国家级 | 140 | 教育部人文社会科学研究专项任务项目（高校辅导员研究）；②全国党建工作样板支部；③“汉语桥”-中文+无人机技术线上团组交流项目；④法国施耐德电气绿色低碳产教融合项目入围建设单位；⑤中德先进职业教育合作项目（SGAVE)；⑥中文+工程测量技术（初级）（英语版）、中文+模具制造技术（初级）（英语版）；⑦鲁班工坊有条件运营项目；⑧中国高校产学研创新基金2个；⑨中国教育发展基金会1个；⑩“学思践悟守初心”主题网络作品征集展示活动工作案例类一等奖1项；⑾2021年度中国大学生自强之星1个；⑿全国大中专学生暑期社会实践志愿服务活动团队1个；⒀2022年广东大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动理论普及宣讲团全国重点团队1个；⒁发明专利8件；⒂实用新型专利35件；⒃外观设计专利20件；⒄软件著作权59件，美术作品著作权3件 |
省级 | 145 | 大学生创新创业训练计划项目12项；②“攀登计划”专项资金19项；③广东省高校思想政治教育课题4项；④社区教育示范基地2个；⑤示范性继续教育基地1个；⑥测绘地理信息职工培训基地1个；⑦职业培训典型项目4项；⑧特色创新类人文社科类项目6项；重点领域专项（高端装备制造）3项；重点领域专项（科技服务乡村振兴）4项；重点领域专项（新一代电子信息）3项；青年创新人才类自然科学类项目6项；⑨地方与行业优秀文化融入高等职业教育研究基地1个；⑩2021年度教育科学规划课题（德育专项）1项；○广东省教育科学规划课题（高等教育专项）8项；○广东省社科规划2022年度学科共建项目1项；○2021年度广东省青少年研究课题1项；○2022-2023年科技创新和体育文化发展科研普通项目3项；○广州市哲学社会科学发展“十四五”规划2022年度共建课题1项；○2022年度广州市基础研究计划基础与应用基础研究项目3项；○2023年度市基础研究计划基础与应用基础研究项目5项；○光电材料与技术国家重点实验室开放课题1项；○国家金属材料近净成形工程技术研究中心开放基金1项；○广东省农业人工智能重点实验室开放基金资助项目1项；○广东省职业院校“技能成才，强国有我”主题教育活动之“未来工匠说”讲述活动一等奖1项、二等奖3项、三等奖1项；○2021、2022年“立志·修身·博学·报国”主题教育系列活动一等奖4项，二等奖5项，三等奖9项；○2021年党史进校园典型案例征集活动二等奖1项、三等奖2项；○高校美育优秀案例二等奖1项；○测绘科技进步奖一等奖1项；○测绘地理信息工程奖三等奖1项；○优秀测绘工程奖铜奖1项；○第二届高等教育研究优秀成果奖二等奖1项、三等奖1项；○广东省物流与供应链学会科学技术进步奖三等奖1项；○省培项目5项；○2021-2022年度“广东省五四红旗团支部”1个；○2022年广东大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动理论普及宣讲团省级重点团队1个，2022年广东大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动党史学习教育团省级重点团队4个；2022年广东大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动乡村振兴促进团省级重点团队2个；2022年广东大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动发展成就观察团省级重点团队1个；○2021、2022年广东省大中专学生志愿者暑期“三下乡”社会实践活动优秀团队2个；○2021-2022年度“广东省优秀共青团员”3个；○广东省高校职业生涯咨询特色工作室——“职己”生涯咨询工作室1个 |
（四）绩效指标完成情况分析
1.绩效指标
年度绩效目标：按时完成高等职业教育“创新强校工程”2022年建设任务，“双高计划”2022年度建设任务，新生报到率、毕业生就业率和学生满意度达到 2022年预定目标，人才培养质量进一步提高，服务区域和行业发展能力进一步提升
各项绩效指标目标达成，三级指标完成情况见表 6：
表6 绩效指标完成情况表
二级指标 | 三级指标名称和目标 | 实际完成情况 | 质量达标情况 |
时效指标 | 资金支出率（100%） | 98.78% | 因收款方提供了错误的银行账号，造成汇款失败，部分项目验收不及时，时值2022年底国库已关库，故造成资金结转。 |
数量指标 | 报到率（＞88%） | 94.48% | 达到预期目标 |
数量指标 | 大学生创新创业项目（≥2项） | 12项 | 达到预期目标 |
质量指标 | 大学生省级大赛获奖（10项以上） | 106项 | 达到预期目标 |
质量指标 | 国家级精品课程 （≥1门） | 1门 | 达到预期目标 |
质量指标 | 省级精品课程 （≥2门） | 3门 | 达到预期目标 |
时效指标 | 国家“双高”建设任务完成情况 | 100% | 达到预期目标 |
社会效益指标 | 提升学科水平 | 在金平果2022和2023年高职专业竞争力排行榜中，测绘地理信息专业群的综合评价排名在同类专业群中名列全国第二、广东省第一。 | 达到预期目标 |
社会效益指标 | 申请/授权专利 （≥1件） | 125件 | 达到预期目标 |
社会效益指标 | 改善办学环境 | 改善办学环境 | 达到预期目标，改善办学环境，使荔湾校区达到高职生入住要求 |
服务对象满意度指标 | 师生满意度 （＞85%） | 94.6% | 达到预期目标 |
2.专项资金使用绩效存在的问题
对货物、服务采购合同的备案管理以及履约管理有待进一步完善及加强。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
经自评，项目总体目标和绩效指标按计划完成，但是部分项目前期筹备不够充分，支出计划不够合理，造成序时进度不达标，下一步将继续优化校内项目建设流程，提高各部门项目筹划能力，合理安排支出计划，落实预算执行主体责任，确保项目支出序时进度达标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果作为各部门和领导干部年度考核的重要依据，绩效自评结果不理想的项目，将压减下一年度建设部门经费预算。绩效自评报告与绩效目标自评表将按规定在学校官网进行公开，接受公众监督。
五、其他需要说明的问题
无
